Orden de Compra. Nº640-225-CM18 "SEREMI/ Artículos de escritorio. Sélico N°184"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640-225-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SEREMI/ Artículos de escritorio. Sélico N°184
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU RM
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311969 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 247073
Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007644 )CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.420 $ 107.420
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores300 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 3808084; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.500 $ 271.500
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2239-4-LP14
Líquido corrector500 (1007690 )CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores200 (1362045 )DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD 1388531(1362045) DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD; Código: 3808791; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores200 (1300398 )DESTACADOR FABER CASTELL GEL AMARILLO TIPO CERA UNIDAD 1326400(1300398) DESTACADOR FABER CASTELL GEL AMARILLO TIPO CERA UNIDAD; Código: 3808790; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
Total Neto $ 1.326.920
Descuento $ 26.538
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.073
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.547.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.