1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-245-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PGC/ Toallas de papel Tork. Selico N°199 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 200857,512 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 48   (975237) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO DOBLE HOJA LISA 150 M 6 ROLLOS 990237 (975237) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO DOBLE HOJA LISA 150 M 6 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2826;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.840 $ 1.089.840

Total Neto	$ 1.089.840
Descuento	$ 32.695
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.858
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.258.003