1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-295-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Seremi: PRMS Titulo 5° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-28-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PARA FACTURAR Y RETIRAR PAGO PARA FACTURAR Se debe corregir la Razón Social. La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO. PARA RETIRAR PAGO, en Serrano 14, oficina 702-703. DE ACUERDO A LAS BASES. Para retirar el cheque, se debe traer: CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polis Ltda. Razón Social ARQUITECTURA DISENO Y PLANIFICACION URBANA POLIS L R.U.T. 77.796.690-1 Sucursal Polis Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141510 Estudios de estructura social o servicios relacionados 1 Unidad Contratación de Estudio de Actualización del Título 5 "Equipamiento Metropolitano PRMS".   $ 76.813.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.813.000 $ 76.813.000

Total Neto	$ 76.813.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.813.000

Justificación de exención de impuesto