1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SEREMI-BARRIOS/ Arreglos de oficinas LP 740-7-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9844274-9843767 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 1373585,43 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navalla Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.008.326-7 Sucursal Navalla Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional     $ 2.378.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378.597 $ 2.378.597 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Internacional     $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad Internacional     $ 3.500.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.800 $ 3.500.800

Total Neto	$ 7.229.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.585
TOTAL OC	$ 8.602.982