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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640-38-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI-BARRIOS/ MANTENCION OFICINAS -SELICO 66 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.825.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2391758 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Navalla Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.326-7 |
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Sucursal |
Navalla Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 643.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 643.500
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$ 643.500
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 5.212.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.212.500
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$ 5.212.500
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39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 4.998.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.998.800
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$ 4.998.800
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 1.622.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.622.500
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$ 1.622.500
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 110.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.900
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$ 110.900
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Total Neto
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$ 12.588.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.391.758
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$ 14.979.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.