1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640840-114-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 87-2024 PAPELERIA DESAM 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640840-25-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Estrella de Chile #460 Comuna Quintero Impuesto 502512 Dirección de Envío de la Factura Estrella de Chile #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oikos impresos ltda. Razón Social OIKOS IMPRESOS LIMITADA R.U.T. 78.229.840-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal oikos impresos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Documentos de Papelería, Formatos adjuntos PAPELERIA DESAM 2024 $ 2.644.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.644.800 $ 2.644.800

Total Neto	$ 2.644.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.512
TOTAL OC	$ 3.147.312