1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640840-227-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 194-2020 DENTAL POSTA IX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud Comuna Quintero Impuesto 49542,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 7500 Unidad PECHERAS O SERVILLETAS DESECHABLES (CAPAS DE PAPEL O POLIETILENO SUPER ABSORVENTE)   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 250 Unidad CUBRE CALZADO (TELA RESISTENTE A FLUIDOS)   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250

Total Neto	$ 260.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.542
TOTAL OC	$ 310.292