1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640840-266-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 170-2022 INSUMOS DENTALES 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640840-29-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto Comuna Quintero Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2022 Título Descripción Despacho Los Insumos dentales deben ser entregados en dependencias de Posta de Salud Rural Loncura, ubicada en Av. Chimbote #1900, Loncura Alto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 2000 Unidad Vasos plásticos Tamaño mediano (app 148 ml) MD 2858 VASO DESECH BLANCO 120CC $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360