1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640840-37-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 35-2020 MANTENCION DE SISTEMAS DE GESTIÓN COMPRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4547-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud Comuna Quintero Impuesto 392853,781512605 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias en Informatica Razón Social RENATO VICTOR PEREZ LIZAMA R.U.T. 6.991.419-5 Sucursal Asesorias en Informatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231503 Software de gestión de adquisiciones 12 Unidad no definida MANTENCION DE SISTEMAS GESTION SOLICITUD DE COMPRAS   $ 271.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261.600 $ 3.261.600

Total Neto	$ 3.261.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 392.854
TOTAL OC	$ 3.654.454