1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640840-85-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 85-2022 MATERIALES REPARACION DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud Comuna Quintero Impuesto 226906,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie # 1916, Dpto de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Victoria Razón Social FERRETERÍA VICTORIA LIMITADA R.U.T. 77.255.023-5 Sucursal Ferreteria Victoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 1.191.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191.723 $ 1.191.723

Total Neto	$ 1.191.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.521
IVA  19  %	$ 226.906
TOTAL OC	$ 1.421.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.255.023-5 Ver adjunto