1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 641-11093-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 641-11054-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 641-11054-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. Razón Social Polla Chilena de Beneficencia S.A. R.U.T. 61.604.000-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1085, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Polla Chilena de Beneficencia S.A. R.U.T. 61.604.000-6 Dirección de Facturación Compañía 1085, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 59475,7 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1085, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INDICACIONES PARA EL DESPACHO PARA COORDINAR DESPACHO COMUNICARSE CON: DON LUIS MADRID - DESDE : LUNES 1 A JUEVES 04 DE DICIEMBRE . HORARIO: desde 10:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:45 hrs.  TELEFONOS:  679 38 42 – 679 37 86 - (bodega)  556 66 10.  DIRECCION BODEGA: CHILOE 1734 - COMUNA: SANTIAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 2875 Pliego 85144 70 grs. PLIEGOS DE PAPEL ENVOLVER KRAF DOBLE MERCURIO DE 75 GRS. $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.375 $ 313.030

Total Neto	$ 313.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.476
TOTAL OC	$ 372.506