1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 641195-17-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VOLANTINES PARA ACTIVIDAD CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Fatima Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FATIMA LTDA R.U.T. 79.992.760-8 Sucursal Importadora Fatima Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 200 Unidad no definida VOLANTIN S/ MARCA 03-92534 PLASTICO 001-11-039795-025 VOLANTIN S/ MARCA 03-92534 PLASTICO 001-11-039795-025 $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 60141015 Cometas 400 Unidad no definida VOLANTIN S / MARCA 03-090535 PLASTICO 03-0922535 001-11 039795-026 VOLANTIN S / MARCA 03-090535 PLASTICO 03-0922535 001-11 039795-026 $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.400 $ 154.400

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 251.000

Justificación de exención de impuesto