1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 641195-27-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 641195-7-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 641195-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 Comuna Pozo Almonte Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 500 Bolsa Bolsa de dulces o colaciones, adjuntar anexo N°1 que incluya: 1 Super8 ball 1 Papas moms 1 Galleta Mini costa 1 Barra de cereal 1 chocman 1 Gomita 1 Turrón galleta 1 Chocolate capri 1 chubi 1 chupet Bolsa de dulces o colaciones, adjuntar anexo N°1 que incluya: 1 Super8 ball 1 Papas moms 1 Galleta Mini costa 1 Barra de cereal 1 chocman 1 Gomita 1 Turrón galleta 1 Chocolate capri 1 chubi 1 chupet $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810