1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 641195-37-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO COOFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 641195-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 827 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONVENIO GOBERNACION-TECK QUEBRADA BLANCA R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE SEGUN RESOLUCION 2070, SERVICIO CONEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CET Razón Social CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE R.U.T. 61.942.100-0 Sucursal CET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparto de comidas a domicilio 107 Bolsa DESCRIBIR EN SU OFERTA EN QUE CONSISTE EL COFEE BREAK. ESTE SE DEBERA REALIZAR EN IQUIQUE. DESCRIBIR EN SU OFERTA EN QUE CONSISTE EL COFEE BREAK. ESTE SE DEBERA REALIZAR EN IQUIQUE. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.230 $ 309.230

Total Neto	$ 309.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 309.230

Justificación de exención de impuesto