1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-204-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Copias Varias Dpto. Técnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Obtener Fotocopias según Ordenes de Trabajo Internas Nºs: 284 de fecha 27/05/2008; 650 del 14/05/2008; 979 del 16/05/2008; 980 del 16/05/2008; 981 del 16/05/2008;982000 del 16/05/2008. REF. Factura Nº 8685 del 31.05.2008. Proveniente de Licitación 642-58-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna -1 Impuesto 88661,505 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA VICTORIA ROJAS TORRES R.U.T. 12.626.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro REF. Factura Nº 8685 del 31.05.2008. $ 466.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.640 $ 466.640

Total Neto	$ 466.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.662
TOTAL OC	$ 555.302