1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-218-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 642-20-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 642-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna Rancagua Impuesto 2936640 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivelimpio Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN ACOSTA ROJAS R.U.T. 9.683.424-1 Sucursal Vivelimpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo y Mantención dependencias SERVIU Región de O´Higgins, edificios ubicados en Alameda Nº 176 y 278-A de la ciudad de Rancagua. Valor Tortal del Contrato $ 18.392.640.- valor IVA Incluido, cuyos pagos se realizarán mensualmente, previa presenstación de Factura. Periodo del Contrato 01 de junio 2009 al 31.05.2010, el cual podrá ser renovador por acuerdo de las partes, previa evaluación del Contratante.   $ 15.456.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456.000 $ 15.456.000

Total Neto	$ 15.456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.936.640
TOTAL OC	$ 18.392.640