1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-220-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Mural para Unidad de OIRS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confección de mural para Unidad de OIRS superficie Foamboard de 8 mm forrada nen su superficie con una capa de cartulina cericerada. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna -1 Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHRISTIAN DENIS HERNANDEZ ALARCON R.U.T. 12.235.747-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural y accesorios 1 Unidad Diario Mural y accesorios Panel mural para uso en Un idad de OIRS superficie Foamboard de 8 mm forrada nen su superficie con una capa de cartulina cericerada. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450