1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-392-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Impresoras Varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Revisiar y Mantener impresoras Marcas Canon, HP y Lexmark, según Factura Nº 133 de fecha 03.12.2007. Proveniente de Licitación 642-37-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna -1 Impuesto 18297 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARIEL ESTEBAN GONZALEZ TRONCOSO R.U.T. 13.098.729-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212101 Impresoras de bandas 1 Unidad Impresoras de bandas Mantener y Reparar Impresoras según sea la necesidad de la institución (Ver Bases y Condiciones Especiales) $ 96.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300

Total Neto	$ 96.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.297
TOTAL OC	$ 114.597