1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-71-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención (Nº 4) de Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar mantención de impresora Lexmark, serie: D010653 (Cambio Pick UP Roller, Cambio Pad Separation, Cambio Feed Roller, y Cambio Transfer Roller) Proveniente de Licitación 642-37-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna -1 Impuesto 14671,8 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARIEL ESTEBAN GONZALEZ TRONCOSO R.U.T. 13.098.729-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212101 Impresoras de bandas 1 Unidad Impresoras de bandas Realizar mantención (Nº 4)a impresora Lexmark, serie: D010653. REF. Factura Nº 146 del 03.03.2008 $ 77.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.220 $ 77.220

Total Neto	$ 77.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.672
TOTAL OC	$ 91.892