1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642-77-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Copias Varias Dpto. Técnico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Fot. Carta, Oficio, Plano Papel Bond, Doblado o Legajeado de Plano, Copia Heliográfica, Fot. plano Polyester, Fot. Doble Carta, Copia Heliográfica valor mínimo, Anillado c/espiral-Micas 100 a 200 hojas, Fot. Plano Diamante. REF. Fact. Nº 8215 del 29.02.08 Proveniente de Licitación 642-58-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VI REGION Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VI Región R.U.T. 61.818.000-K Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Comuna -1 Impuesto 38729,98 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA VICTORIA ROJAS TORRES R.U.T. 12.626.980-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Obtener Copias Varias según detalle de Factura. $ 203.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.842 $ 203.842

Total Neto	$ 203.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.730
TOTAL OC	$ 242.572