Orden de Compra. Nº642-91-SE20 "SERVICIO DE DIGITACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 642-91-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 642-55-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU VI REGION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL 912
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33.01.133.008 del sistema GLOBAL3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
Comuna Rancagua
Impuesto 1608159,81
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESAF
Razón Social Empresa de Servicios Administrativos y Financieros
R.U.T. 76.471.772-4
Sucursal ESAF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadSERVICIO DE DIGITACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO DE 2020. REFERENCIA FACTURA N° 18 DE FECHA 04.03.2020. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE ID. 642-55-LP19. SERVICIO DE DIGITACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO DE 2020. REFERENCIA FACTURA N° 18 DE FECHA 04.03.2020. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DESDE ID. 642-55-LP19. $ 8.463.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.463.999 $ 8.463.999
Total Neto $ 8.463.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.608.160
TOTAL OC $ 10.072.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.