1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642028-1328-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Edu-Orden de Compra ágil: 642028-1665-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N Comuna Melipilla Impuesto 135844,3 Dirección de Envío de la Factura PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2023 Título Descripción CONDICIONES PARA EL DESPACHO Sírvase despachar directamente a la Escuela Ramón Noguera Prieto    Dirección :  Sector Pahuilmo - Ruta G 380 - Mallarauco Melipilla Directora : Isabel González             Teléfono : 228324962                        Celular +56974303692                      Horario: Lunes a Jueves 8:30 a16:00 Hrs.                   Viernes 8:30 a 13:00 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insupart Limitada Razón Social Distribuidora, comercializadora y servicio técnico R.U.T. 76.265.024-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insupart Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Global SOLICITO SERVICO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MP 3055 RICOH TAMBOR DE OPC CANTIDAD 1 LAMINA DE LIMPIEZA CANTIDAD 1 REVELADOR CANTIDAD 1 PICK UP ROLLER CANTIDAD 2 FEED ROLLER CANTIDAD 2 SEPARATION ROLLER CANTIDAD 2 MANO DE OBRA   $ 313.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.300 $ 313.300 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Global SOLICITO SERVICO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MP 2554 RICOH TAMBOR DE OPC CANTIDAD 1 LAMINA DE LIMPIEZA CANTIDAD 1 REVELADOR CANTIDAD 1 PREESS ROLLER CANTIDAD 1 PICK UP ROLLER CANTIDAD 2 FEED ROLLER CANTIDAD 2 SEPARATION ROLLER CANTIDAD 2 MANO DE OBRA   $ 401.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.670 $ 401.670

Total Neto	$ 714.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.844
TOTAL OC	$ 850.814

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.265.024-k Ver adjunto