Orden de Compra. Nº642028-2172-AG23 "EDU - Orden de Compra compra ágil: 642028-1854-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 642028-2172-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra EDU - Orden de Compra compra ágil: 642028-1854-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
TítuloDescripción
CONDICIONES PARA EL DESPACHODespachar directamente al Colegio Jaime Larraín.
Una vez que tenga el trabajo con la recepción conforme de la directora, enviar la factura al correo: contabilidad@cormumel.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 84112941
Razón Social JOSÉ RICARDO CASTILLO RETAMAL
R.U.T. 8.411.294-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 84112941
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112105
Web Hosting1GlobalServicio Página Web, vigencia por 04 años  $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.411.294-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.985.355-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.000.558-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.349.120-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.349.120-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.044.165-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.