1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642028-361-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra EDU - compra ágil: 642028-444-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N Comuna Melipilla Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 Título Descripción Condiciones de despacho <div>Enviar a Escuela San Miguel, ubicada en Correa #780, Melipilla. Contacto: Melisa González fono:993303750. horario de </div><div>recepción: lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a 13:00</div><div><br></div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad -2 Unidades de Toner 58A Negro CF258A (similar a HP)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100