1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 642028-362-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra EDU - compra ágil: 642028-386-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N Comuna Melipilla Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2022 Título Descripción Condiciones de despacho Despachar a la Escuela San Miguel, ubicada en calle correa #780, Melipilla, horario de atención de lunes  a jueves de 8:30 - 16:30 y viernes de 8:30 a 12:00, contacto: Melisa González 993303750. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCTECNOBOOK Razón Social COMPUTACION JONATHAN GERMÁN VIELMA JAQUE E.I.R.L. R.U.T. 76.345.311-1 Sucursal PCTECNOBOOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 2 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SUBLIMAR JOCKEY, TAZONES, POLERAS   $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240