Orden de Compra. Nº642028-49-AG25 "Orden de Compra generada por compra ágil: 642028-42-COT25 cvb"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 642028-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 642028-42-COT25 cvb
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N
Comuna Melipilla
Impuesto 261440
Dirección de Envío de la Factura PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gsdc
Razón Social GRUPO SABORES DE CHILE SPA
R.U.T. 78.133.916-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gsdc
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalServicio de Catering para funcionarios de Casa Central, en el marco de la celebración de Fiestas Patrias, para el día 17/09/2025, según especificaciones en anexo económico adjunto.  $ 1.376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.000 $ 1.376.000
Total Neto $ 1.376.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.440
TOTAL OC $ 1.637.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.786.523-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.