1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643-692-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA POR ID 643-92-Le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PP 68/07 CONTRATACION DE INSPECCION TECNICA COMUNA DE SAN ANTONIO Proveniente de Licitación 643-92-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU V Región Razón Social SERVIU V Región R.U.T. 61.817.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bella Vista 168, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU V Región R.U.T. 61.817.000-4 Dirección de Facturación Bellavista 120 - Piso Zocalo Comuna -1 Impuesto 79,091091 Dirección de Envío de la Factura Bellavista 120 - Piso Zocalo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Aurelio Encina Flores R.U.T. 4.569.553-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Asesorías en gestión de proyectos ORDEN DE COMPRA PP 68/07,Constratación de Inspeccion Tecnica de Obras al Programa FSV de la Comuna de San Antonio UF 416,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 416,2689 UF 416,2689

Total Neto	UF 416,2689
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 79,0911
TOTAL OC	UF 495,3600