1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643-728-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA DEL ID 643-87-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P.P.Nº 54-07 INSPECCION TECNICA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO Proveniente de Licitación 643-87-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU V Región Razón Social SERVIU V Región R.U.T. 61.817.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bella Vista 168, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU V Región R.U.T. 61.817.000-4 Dirección de Facturación Bellavista 120 - Piso Zocalo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bellavista 120 - Piso Zocalo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA DEL CARMEN GAGGERO TREJO R.U.T. 4.991.031-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad Asesorías en gestión de proyectos ORDEN DE COMPRA P.P.Nº 54-07 INSPECCION TECNICA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO UF 202,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 202,5000 UF 202,5000

Total Neto	UF 202,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 202,5000