Orden de Compra. Nº643553-102-CM18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS - TERAPIA OCUPACIONAL / 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-102-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS - TERAPIA OCUPACIONAL / 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 98188
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOFMANN MEDICAL
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM
R.U.T. 76.695.020-5
Sucursal HOFMANN MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131604
2239-16-LR15
Gorras con cordones para el personal sanitario3 (1426670 )MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO CLASSIC BLANDO MICRO PERFORADO UNIDAD 1428857(1426670) MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO CLASSIC BLANDO MICRO PERFORADO UNIDAD; Código: REALAM002; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
42131604
2239-16-LR15
Gorras con cordones para el personal sanitario3 (1426669 )MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO ECO MINI PERFORADO 3,2 MM 60X90CM UNIDAD 1428856(1426669) MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO ECO MINI PERFORADO 3,2 MM 60X90CM UNIDAD; Código: REALAM026; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
42131604
2239-16-LR15
Gorras con cordones para el personal sanitario3 (1536274 )MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO CLASSIC BLANDO NO PERFORADO UNIDAD 1538153(1536274) MATERIAL FABRICACION ORTESIS ORFIT PLANCHA TERMOPLASTICO CLASSIC BLANDO NO PERFORADO UNIDAD; Código: REALAM007; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
Total Neto $ 522.000
Descuento $ 5.220
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.188
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 614.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.