1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-1064-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Guantes paños y cuadernos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 11647,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalle Factura Enviar factura una vez que la Orden de Compra fue aceptada en el portal www.mercadopublico.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor CimmaSeg Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA R.U.T. 76.035.803-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CimmaSeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 18 Unidad 18 cuadernos para apuntes tamaño universitario tapa dura de 200 hojas   $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.634 $ 50.634 46181504 Guantes protectores 3 Unidad 3 guantes amarillos protectores para realizar limpieza   $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.369 $ 3.369 47131805 Limpiadores de uso general 10 Pack 10 pack de paños amarillos de limpieza de 3 unidades cada uno.   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300

Total Neto	$ 61.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.648
TOTAL OC	$ 72.951

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.035.803-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto