1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-107-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 3 NOTEBOOK - PROGRAMA TMS / 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 225,16 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOSTORE LTDA Razón Social Sociedad Comercial Infostore Ltda R.U.T. 76.131.929-9 Sucursal INFOSTORE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1425590 )LAPTOP LENOVO V310 UNIDAD 1427465 (1425590) LAPTOP LENOVO V310 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 399,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.197,00 US$ 1.197,00

Total Neto	US$ 1.197,00
Descuento	US$ 11,97
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 225,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.410,19