1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-1077-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORA Y DISCO DURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 126113,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Pack Se solicita compra de 3set de tintas (B-M-C) para impresora canon maxify GX7010. Se solicita adjuntar ficha técnica de lo solicitado, de lo contrario, cotización no será considerada. oferta debe incluir garantía, fecha de vencimiento superior a 12 meses y contacto de proveedor.   $ 121.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.479 $ 364.479 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Se solicita compra de 2 cartuchos de mantenimiento para la impresora canon maxify GX7010 . Oferta debe incluir garantía, fecha de vencimiento superior a 12 meses y contacto de proveedor.   $ 15.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.020 $ 30.020 43201803 Discos duros 1 Unidad Se solicita compra de 1 disco duro 4 u 8 TB. Se solicita adjuntar ficha técnica de lo solicitado, de lo contrario, cotización no será considerada. oferta debe incluir garantía, fecha de vencimiento superior a 12 meses y contacto de proveedor.   $ 269.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.256 $ 269.256

Total Neto	$ 663.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.113
TOTAL OC	$ 789.868

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.020.509-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.044.165-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.152.668-3 Ver adjunto