1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-128-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2017 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dux Chile Limitada Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LIMITAD R.U.T. 76.216.692-5 Sucursal Dux Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 30   (1165687) SILLA - PLEGABLE TAPIZADA 57 X 47 X 84 CM 1191826 (1165687) SILLA - PLEGABLE TAPIZADA 57 X 47 X 84 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 33.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 353.430