1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-237-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministros medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 196365 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalle de factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AWADMEDICAL LTDA Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA R.U.T. 76.205.148-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AWADMEDICAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42262007 Agujas de inyección para embalsamamiento 2000 Unidad Aguja hipodérmica desechable 25 G x 5/8 pulgada cono luer. Envase individual estéril resistente.   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 41122407 Bisturíes de laboratorio 4000 Unidad Bisturí hoja de un solo corte, de acero inoxidable. Envase individual estéril resistente con sello que asegure la inviolabilidad. Número 11.   $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 11151507 Fibras de algodón 80000 Unidad Tórula algodón hidrófilo 0,5 gramos aproximado, 100% algodón. Envase individual, bolsa hasta 100 unidades. Envase tipo ziploc con cierre impermeable y deslizable que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42132205 Guantes quirúrgicos 500 Unidad Pares de guantes de látex uso quirúrgico N-6,5, estéril, hasta 10mg/dm2 de polvo en el guante. Rótulo debe señalar estéril, desechable, número de registro sanitario. Envase individual con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 42132205 Guantes quirúrgicos 600 Unidad Pares de guantes de látex uso quirúrgico N-7,0, estéril, hasta 10mg/dm2 de polvo en el guante. Rótulo debe señalar estéril, desechable, número de registro sanitario. Envase individual con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad Equipo infusión scalp-vein 23 G x 18 a 20 mm largo, 2 alas con sistema antideslizante, tubo flexible PVC grado médico 30 a 35 cm de largo. Aguja de acero inoxidable, punta biselada o superior. Envase individual con rótulo que debe señalar estéril. Desechable, libre de látex.   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 1.033.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.365
TOTAL OC	$ 1.229.865