1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-26-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 24151 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 2239-16-LR15 Termómetros de mano 2   (1652814 )TERMÓMETRO PENRUI JRT-200 UNIDAD 1654814 (1652814) TERMÓMETRO PENRUI JRT-200 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800

Total Neto	$ 133.800
Descuento	$ 6.690
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.151
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 151.261