1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-264-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra RECETARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 13132,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 Título Descripción Detalle para factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L. Razón Social IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L. R.U.T. 78.077.255-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142301 Etiquetas médicas de uso general 20 Unidad Recetario tipo cheque SAR Enrique Molina, tamaño 135 mm de ancho x 280 mm de largo, fondo color verde, foliado desde n°A0001/26 a A2000/26, cada talonario debe tener 100 recetas con prepicado en la división central de acuerdo al modelo proporcionado en anexo. SE ADJUNTA ANEXO CON FORMATO.   $ 3.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.120 $ 69.120

Total Neto	$ 69.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.133
TOTAL OC	$ 82.253