1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-275-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA Y PAPELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 628948,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO TINTA HP 711 NEGRA   $ 44.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.540 $ 447.540 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad RESMA HOJA OFICIO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 300 Unidad RESMA HOJA CARTA   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.000 $ 807.000 31201512 Cinta Transparente 500 Unidad CINTA DE EMBALAJE   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO TINTA HP 711 CYAN ORIGINAL   $ 37.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.110 $ 377.110 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO TINTA HP 711 YELLOW ORIGINAL   $ 37.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.110 $ 377.110 26111702 Pilas alcalinas 350 Unidad PILA AA, ALCALINA SIMILAR A DURACELL.   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150 44121506 Sobres estándar 20 Pack SOBRES AMERICANOS, PAQUETES DE 100 SOBRES.   $ 3.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.300 $ 74.300 41111604 Reglas 50 Unidad REGLA PLASTICA 30 CM   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 44121701 Lápiz pasta 1000 Unidad LAPIZ PASTA AZUL SIMILAR A BIC   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44102001 Lámina para plastificar 10 Pack LAMINAS TERMOLAMINADO CARTA   $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.490 $ 46.490 44111607 Archivadores de cheques 100 Unidad ARCHIVADOR OFICIO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad LIBRO ACTAS 400 HOJAS CUADRICULADO   $ 13.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.696 $ 54.696 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO TINTA HP 711 MAGENTA ORIGINAL   $ 37.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.110 $ 377.110

Total Neto	$ 3.310.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.949
TOTAL OC	$ 3.939.205