1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-30-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 34295 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2016 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones C&M Razón Social INVERSIONES C&M LIMITADA R.U.T. 76.151.134-3 Sucursal Inversiones C&M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 2000   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(95) $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 9.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.295
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 214.795