1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-341-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 56808,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2026 Título Descripción Detalle para factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA R.U.T. 76.950.108-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 600 Unidad Discos de cartón para pulido y contorneado dental, grano fino, diámetro 12,7 mm. Similar a 3M 4851F.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 10 Unidad Eugenol para preparación de cementos o selladores temporales, en envase ámbar de 30 mL.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 42292102 Extractores quirúrgicos 30 Unidad Kit de 10 unidades de tiranervios extractor pulpar, número 25, largo 21 mm, color rojo.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 10 Unidad Gluconato de Clorhexidina al 0,12% para enjuague bucal. En bidón con dispensador de 3,8 L.   $ 13.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.990 $ 131.990

Total Neto	$ 298.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.808
TOTAL OC	$ 355.798