1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-37-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS PROGRAMA MÁS ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 70756 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2018 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Group Spa Razón Social Imagen Group SPA R.U.T. 76.316.657-0 Sucursal Imagen Group Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1000   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(380) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 7.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.756
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 443.156