1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-37-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 158004 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chileactivo ltda. Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA R.U.T. 77.198.280-8 Sucursal chileactivo ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   21   (1335955 )ACCESORIOS DEPORTIVOS CHILEACTIVO BANDA ELASTICA RESISTENCIA SUAVE ROJA 45 M UNIDAD 1362132 (1335955) ACCESORIOS DEPORTIVOS CHILEACTIVO BANDA ELASTICA RESISTENCIA SUAVE ROJA 45 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 8.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.004
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 989.604