1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA - LICITACIÓN ID:643553-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 643553-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 7105042,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería en proyectos eléctricos Razón Social INGPELEC SPA R.U.T. 77.026.638-6 Sucursal Ingeniería en proyectos eléctricos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Se requiere contratar el servicio de Normalización Eléctrica del Cesfam San Joaquín. LA OFERTA CONSIDERA TODO LO SOLICITADO ENLAS BASES $ 37.394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.394.958 $ 37.394.958

Total Neto	$ 37.394.958
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.105.042
TOTAL OC	$ 44.500.000