1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-388-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AROMATERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 73906,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 Título Descripción Detalle para factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DV NOVA INVERSIONES Razón Social DV NOVA INVERSIONES SPA R.U.T. 77.209.881-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DV NOVA INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111509 Bolsas para agua 20 Unidad Guatero de semillas y cuarzo 14x19cm   $ 4.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900 41104801 Unidades de frascos o retortas 100 Unidad Frascos roll on 5ml, color ámbar, vidrio grueso, tapa negra, bola de acero gruesa   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 41104801 Unidades de frascos o retortas 8 Unidad 8 paquetes de 12 frascos de dispensador spray pequeños.   $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.280 $ 59.280 51212001 Aceite etérico 4 Unidad Caja con 10 aceites esenciales 100% naturales. Esencias: Melisa Citronela (Cymbopogon winterianus), Naranja (Citrus aurantium dulcis), Eucalipto (Eucalypus globulus), Romero (Rosmarinus officinalis qt cineol), Lavanda (Lavandula angustifolia), Limón (Citrus limon), Árbol de té (Melaleuca alternifolia), Salvia (Salvia Lavandulifolia), Menta (Menta piperita), Bergamota (Citrus bergamia) similar a ámbar aromaterapia.   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.404 $ 208.404

Total Neto	$ 388.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.907
TOTAL OC	$ 462.891

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto