1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 318509,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Se solicita compra de articulos o insumos varios de oficina, el detalle se adjunta en el documento Word, dicho esto es de suma importanca que la cotización ofertada y los documentos adjuntos contengan la totalidad de los productos solicitados. Adjuntar ficha técnica, sino cotización no será considerada. oferta debe incluir garantía, vencimiento de ser necesario y contacto de vendedor (nombre, teléfono y email). DESPACHO A SANTA ROSA 2606, URGENTE CONTACTO VIVIANA CARVALLO / 9944844933.   $ 1.676.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.365 $ 1.676.365

Total Neto	$ 1.676.365
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 318.509
TOTAL OC	$ 1.994.874