1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra trabajos de infraestructura en uapo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 643553-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 1756905,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor simanorte Razón Social SOC DE INGENIERIA Y MANTENCION DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.097.460-9 Sucursal simanorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARA OFTALMOLÓGICA SAN JOAQUÍN ver anexos $ 9.246.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.246.870 $ 9.246.870

Total Neto	$ 9.246.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.905
TOTAL OC	$ 11.003.775