1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-728-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Solución de Prontosan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 643553-3-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 916470,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2024 Título Descripción DETALLE PARA FACTURA Estimados/as B Braun Medical SPA, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:    Modelo (sólo cuando corresponda)  Nº de lote/serie.   Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.     Por favor enviar factura a intercambio@chilesystems.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 321,5686 Unidad SOLUCIÓN POLIHEXANIDA CON BETAÍNA (PRONTOSAN) 350 ML UNIDAD 400591 PRONTOSAN SOLUCION. ENVASE CON 350 ML. 10 X CAJA. VENCIMIENTO MAYOR A 24 MESES. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.823.529 $ 4.823.529

Total Neto	$ 4.823.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 916.471
TOTAL OC	$ 5.740.000