1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-905-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 643553-37-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 29222000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 Título Descripción DETALLE PARA FACTURA Estimados/as Ópticas CIG spa, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:    Modelo (sólo cuando corresponda)  Nº de lote/serie.   Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.     Por favor enviar factura a intercambio@chilesystems.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA CIG Razón Social ÓPTICA CIG SPA R.U.T. 76.991.383-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA CIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 12000 Unidad Suministro de lentes ópticos según especificaciones técnicas en las bases de la licitación, gafas de armazones ópticas, cristales con protección UV. Entrega de estuches y paños de micro fibras, artículos de protección $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800.000 $ 124.800.000 31241501 Lentes 800 Unidad Suministro de lentes alta dioptría según especificaciones técnicas en las bases de la licitación, gafas de armazones ópticas, cristales con protección UV. Entrega de estuches y paños de micro fibras, artículos de protección $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400.000 $ 10.400.000 31241501 Lentes 1200 Unidad Suministros especiales según especificaciones técnicas en las bases de la licitación, gafas de armazones ópticas, cristales con protección UV. Entrega de estuches y paños de micro fibras, artículos de protección $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000 31241501 Lentes 150 Unidad Cambio de cristales por errores prescripción según especificaciones técnicas en las bases de la licitación, gafas de armazones ópticas, cristales con protección UV. Entrega de estuches y paños de micro fibras, artículos de protección $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 153.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.222.000
TOTAL OC	$ 183.022.000