1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-95-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALZADO - CESFAM SANTA TERESA / 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 4672 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 1   (1374487 )BOTÍN NORSEG NG-560 N° 40 1400999 (1374487) BOTÍN NORSEG NG-560 N° 40; Código: 3319240; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.835 $ 24.835

Total Neto	$ 24.835
Descuento	$ 248
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.672
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.259