1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-95-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS - CONVENIO MAIS CESFAM SAN JOAQUÍN/ 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 24187 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuatro Rios Razón Social INVERSIONES CUATRO RIOS SPA R.U.T. 76.094.593-5 Sucursal Cuatro Rios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1096037 )SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM 1116037 (1096037) SILLA - VISITA NOVAISO 40X40X78 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 6.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.187
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 151.487