1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-97-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Modificación monto contratado (Extensión 30%) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 643553-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 2100115,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2023 Título Descripción DETALLE PARA FACTURA POR FAVOR ENVIAR FACTURA AL SIGUIENTE CORREO:  FACTURAS@CORMUSANJOAQUIN.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería en proyectos eléctricos Razón Social INGPELEC SPA R.U.T. 77.026.638-6 Sucursal Ingeniería en proyectos eléctricos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad OC CORRESPONDE AL AUMENTO DEL MONTO CONTRATADO PARA SERVICIO DE AUMENTO DE EMPALME ELÉCTRICO. LA OFERTA CONSIDERA TODO LO SOLICITADO ENLAS BASES $ 11.053.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.053.241 $ 11.053.241

Total Neto	$ 11.053.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.100.116
TOTAL OC	$ 13.153.357